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                        榆阳区文化和旅游文物广电局 2019年部门综合预算说明
                        作者:区文化和旅游文物广电局       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2019-03-29

                        一、部门主要职责及机构设置

                        主要职责:本部门涉及机构改革,三定方案上报未审批。

                        内设机构:三定方案中包括内设机构部分,已上报未审批。

                        二、2019年年度部门工作任务

                        2019年,全区文旅文广工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,以满足人民对美好生活的精神文化需要为目标,以弘扬优秀传统文化为纽带,牢牢把握“二为”方向和“双百”方针正确导向,紧紧围绕区委、区政府中心工作,全力推动公共文化服务体系标准化、均等化建设,进一步繁荣文艺创作,净化市场环境,力促产业发展。建立和完善域旅游规划体系,配套完善旅游基础设施建设,加大旅游宣传推广营销力度。加强文物保护,注重非遗传承,把握舆论导向,抓基层、补短板,抓产业、促发展,抓项目、增后劲,抓创新、激活力,抓班子、强队伍,坚定文化自信。讲好榆阳故事,传播正能量,提升软实力,努力建设文化强区,奋力开创新时代榆阳文旅文广工作新局面。

                        (一)文化旅游工作方面

                        1、公共文化服务体系建设工作

                        完成文化馆维修改造、非遗中心的布展规划设计及布展工作。2019年要按照市上下达的标准完成公共文化服务体系建设(目前市上指标任务还没有下达)

                        2、文化产业工作

                        一是出台榆阳区文化产业扶持奖励系列办法;二是建成系统化管理的电子文档平台;三是对全区文化产业人才进行系统化分类培训。

                        3、大美榆阳杏树文化旅游系列活动

                        2019年我们将严格按照“亮品牌,促产业,广受益”的原则,集中谋划5—10场大型活动,力争各项活动在国内有影响、有品质。目前已与省厅初步协商举办全国原生态民歌大赛。(其它活动正在公开征集)

                        4、举办2019过大年春节系列活动及2019中国传统节日文化系列活动。

                        5、文化旅游项目实施

                        2019年完成总规划和蒙汉文化交流中心建设;推动尚德博物馆建设;推动寨坬民俗窑洞博物馆建设。建设书香榆阳全民悦读工程;做好文化惠民演出项目;谋划筹备第九届艺术节参演剧目;打造歌从陕北来音乐剧、榆林小曲传奇剧目。建立和完善全域旅游规划体系,配套完善全域旅游设施建设。

                        (二)广电工作方面

                        一、办好以《榆阳新闻》为龙头的自办节目,强化新闻策划,提升节目质量,打造精品栏目,榆阳新闻热点追踪栏目将围绕群众反映和社会关注的热点问题进行深度报道,着力打造榆阳舆论监督的一把利剑。

                        二、精心制作以《榆阳治沙七十周年》为重点的专题节目,提升榆阳的知名度、美誉度。

                        三、争取尽快启用电视台演播室,进一步丰富电视台各档节目内容,逐步实施电视台采编播设备升级改造工程。

                        四、全面完成融媒体中心改革,本着“事业要发展、工作不受损、职工有干劲”的原则,从机构、人员、财务、技术等方面,理顺关系、解决问题,先易后难、稳妥推进,全方位融合榆阳电视台、榆阳报、区政府网(新闻版块)和传输中心工作职能,切实实现城乡电视、电脑、手机、广播“三屏一声”全覆盖,打通基层宣传“最后一公里”。

                        五、加强对基层乡镇广播站的维修,做好转播机站设备维修维护工作。实施100个村的应急广播工程。

                        (三)文物工作方面

                        一、争取国家资金实施明长城展示项目;争取省级资金完成长城墩台修补工程;争取本级资金实施建安堡景区特色大门项目。

                        二、做好邓宝珊将军纪念馆免费开放工作,做好日常管理及讲解员培训工作。实施亮化工程和绿化提升工程,与文化产业企业合作进行文创产品开发及销售。

                        三、完成青云景区基础设施资源整合,完善4A级景区所需的软件、硬件资料,完成国家A级景区的申报工作。

                        四、加强全区文保工作队伍建设,建立群众文保员奖励激励机制,切实保护全区田野地下文物安全;积极配合市考古队对落户我区的建设项目履行考古勘探。

                        三、部门预算单位构成

                        从预算单位构成看,本部门的部门预算部门本级机关预算和所属事业单位预算。

                        纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级独立核算单位共有8个,分别是:1、榆阳区文化和旅游文物广电局本级2、榆阳区文化馆,3、榆林市星元图书楼,4、榆阳区文艺工作团,5、榆阳区文化市场综合执法大队,6、榆阳区文物管理委员会办公室,7、榆阳区易马城文物管理所,8、榆阳区走马梁文物管理所,9、青云文化文物旅游景区管理办公室。(详见附表17)

                        纳入部门本级预算的独立编制非独立核算二级事业单位有10个,包括:1、榆阳区有线电视台2、榆阳区广播电视传输中心3、榆阳广播电视中心站4、青云广播电视中心站5、麻黄梁广播电视中心站6、鱼河峁广播电视中心站 7、镇川广播电视中心站8、孟家湾广播电视中心站9、马合广播电视中心站10、巴拉素广播电视中心站。

                        2019年因为机构改革下属事业单位和2018年相比减少1个,是榆阳区电影发行放映公司。

                        四、部门人员情况说明

                        截止2018年底,本部门人员编制341人,其中行政编制14人、事业编制327人;实有人员354人,其中行政16人、事业338人、工勤96。单位管理的离退休人员109人。

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                        五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

                        截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆24辆,价值370.38元(其中:财政拨款20辆,315万元),纳入固定资产账面的设备2659台,价值3829.24元,其中单价20万元以上设备9台,价值1561.3元,单价50万元以上设备5台,价值351.3元,单价100万元以上设备4台,价值1210元。办公场所占用16192.92平方米,价值4410万元。

                        2019年部门预算安排购置车辆1辆,价值13元,未安排购买设备。

                        2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

                        六、部门预算绩效目标说明

                        本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将公共文化体系建设、全域旅游创建、大美榆阳活动、购置书籍共五个项目支出纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款1335万元。

                        2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

                        七、扶贫项目绩效目标说明

                        2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

                        八、2019年部门预算收支说明

                        (一)收支预算总体情况。

                        12019年度本部门预算收入共计6047.93万元,其中一般公共预算拨款收入6047.93万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加1975.8万元,原因是单位合并经费增加,上年年初财政预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,增加养老统筹和职业年金的预算。

                        22019年度本部门预算支出共计6047.93万元,其中一般公共预算拨款支出6047.93万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加1975.8万元,原因是单位合并经费增加,上年年初财政预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,增加养老统筹和职业年金的预算。

                        (二)财政拨款收支情况。

                        12019年度本部门财政拨款收入共计6047.93万元,其中一般公共预算拨款收入6047.93万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加1975.8万元,原因是单位合并经费增加,上年年初财政预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,增加养老统筹和职业年金的单位缴费预算。

                        22019年度本部门财政拨款支出共计6047.93万元,其中一般公共预算拨款支出6047.93万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加1975.8万元,原因是单位合并经费增加,上年年初财政预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,增加养老统筹和职业年金的单位缴费预算。

                        (三)一般公共预算收支明细情况。

                        1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

                        12019年度一般公共预算拨款收入6047.93万元,较上年增加1975.8万元,原因是单位合并经费增加,上年年初财政预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,增加养老统筹和职业年金的单位缴费预算。

                        22019年度一般公共预算拨款支出6047.93万元,较上年增加1975.8万元,原因是单位合并经费增加,上年年初财政预算只下达人员、公用经费,项目经费由财政预留,增加养老统筹和职业年金的单位缴费预算。

                        2、支出按功能科目分类的明细情况。

                        本部门2019年度一般公共预算拨款支出6047.93万元,其中:

                        1)行政运行(2070101443.42万元,较上年增加35.7万元,原因是单位合并,各项经费增加。

                        2)其它文化和旅游支出(20701991415.38万元,较上年增加1415.38万元,原因是本年度项目支出纳入本科目预算。

                        3)图书馆(2070104493.01万元,较上年增加183.08万元,原因是增加项目支出,增加机关事业单位养老统筹与职业年金预算。

                        4)艺术表演团体(2070107555.54万元,较上年增加78.43万元,原因是人员工资福利支出增加。

                        5)群众文化(2070109308.76万元,较上年增加121.42万元,原因是人员工资福利支出增加,项目支出增加。

                        6)文化市场(2070112292.67万元,较上年增加82.81万元,原因是人员工资福利支出增加,项目支出增加。

                        7)文物保护(2070204371.45万元,较上年增加81.27万元,原因是人员工资福利支出增加,项目支出增加。

                        8)广播(20708041068.03万元,较上年增加123.57万元,原因是人员工资福利支出增加,项目支出增加。

                        9)电视(20708051099.67万元,较上年增加112.09原因是人员工资福利支出增加。

                        10)电影(2070406),本年无此科目,比上年减少189.25万元,原因是机构改革,科目减少。

                        3、支出按经济科目分类的明细情况。

                        1)按照部门预算支出经济分类

                        本部门2019年度一般公共预算拨款支出6047.93万元,其中:

                        工资福利支出(3013920.53万元,主要包括职工工资、津贴补贴、养老统筹、职业年金、医保、住房公积金,较上年增加303.24万元,原因是人员正常调资、机关事业单位养老统筹和职业年金预算增加。

                        商品和服务支出(3021900.27万元,主要包括办公费、水费、电费、取暖费、培训费、劳务费、委托业务费、其它商品和服务支出,较上年增加1830.43万元,原因是增加项目支出预算。

                        对个人和家庭的补助支出(303131.43万元,主要包括离休费、抚恤金、生活补贴、其它对个人和家庭的补助,较上年增加52.08万元,原因是人员工资福利支出调整至本科目。

                        资本性支出支出(31095.7万元,主要包括图书资源共享购置80万元、办公设备购置0.7万元,公务用车购置13万元,较上年增加95.7万元,原因是本年年初预算公开项目支出。

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                        (2)按照政府预算支出经济分类

                        本部门2019年度一般公共预算拨款支出6047.93万元,其中:

                        机关工资福利支出(501180.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其它社会保障缴费、住房公积金,较上年增加7.61万元,原因是人员工资福利支出预算增加。

                        机关商品和服务支出(5021533.91万元,主要包括办公经费173.91万元、维修(护)费10万元、培训费45万元、劳务费590万元、委托业务费50万元、其它商品和服务支出665万元,较上年增加1271.48万元,原因是增加项目支出预算。

                        机关资本性支出(一)(5030万元,原因是本部门2018年和2019年没有机关资本性支出(一)。

                        机关资本性支出(二)(5040万元,原因是本部门2018年和2019年没有机关资本性支出(二)。

                        对事业单位的经常性补助(5054106.19万元,主要包括工资福利支出3739.83万元、商品服务支出366.36万元,比上年增加165.04万元,原因是本年年初预算公开项目支出。

                        对事业单位资本性补助(50695.7万元,主要是购置图书共享资源80万元,公务用车购置13万元,办公设备购置2.7万元,比上年增长95.7万元,原因是本年年初预算公开项目支出。

                        对个人和家庭的补助(509131.43万元,比上年增长52.08万元,主要包括离休费8.45万元、遗属补助1.93万元、退休人员生活补助19.11万元、特殊岗位人员的其他补助95.7万元,比上年增加52.08万元,原因是把人员岗位补助从其它工资福利支出科目调整至本科目。

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                        4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

                        2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

                        (四)政府性基金预算支出情况。

                        本部门本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表。

                        2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

                        (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

                        本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

                        2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

                        (六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

                        12019本部门年度三公经费支出共计43.1万元,较上年增加(或减少)16.5万元(38%),原因是公务用车购置费增加、车辆加油费维修费增加。其中因公出国0万元,公务接待0万元,原因是2018年和2019年本部门均无因公出国费用和公务接待费;公务用车购置13万元,较上年增加13万元(增长100%),原因是本年度传输中心配置维修车辆;公务用车维护30.1万元,较上年增加3.5万元(增长12%),原因是部分单位公车改革收回车辆,三个下属单位中省文化部门配送车辆,有些车辆老旧,维修费用增加,因此公务用车运行维护费增加。

                        22019年度会议费共计0万元,原因是2018年和2019年,本部门均无会议费预算。

                        32019年度培训费共计45万元,主要用于本部门专业技术人员培训及文化市场人才培训,较上年增加45万元,原因是2018年本部门年初预算无培训费。

                        2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

                        (七)机关运行经费安排情况。

                        2019年度,本部门机关运行经费共计507.17万元,主要用于机关办公费、水费、电费、取暖费、维修费、其它交通费,较上年增加245.37万元,原因是上年度预算公开没有包含下属事业单位。其中行政单位1个,运行经费296.31万元,占机关运行经费59%;事业单位8个,运行经费258.26万元,占机关运行经费41%;无参公单位。

                        2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

                        (八)政府采购情况。

                        2019年本部门政府采购预算共1003.7万元,其中货物类233.7万元、服务类770万元、工程类0万元。

                        2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

                        九、专业名词解释

                        1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

                        2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

                        3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

                        4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。


                        附件:2019年度部门预算公开报表.xls

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