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                        榆阳区扶贫办2019年部门综合预算说明
                        作者:区扶贫办       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2019-03-29

                        一、部门主要职责及机构设置

                        (一)部门主要职责

                        1、贯彻执行国家和省、市、区扶贫开发、农业综合开发的方针、政策和管理规定,拟订全区配套政策措施和实施细则,并组织实施。

                        2、负责贫困信息监测工作,组织识别扶贫对象,对扶贫对象和扶贫重点镇、村(组)实施动态管理;负责全区移民搬迁户的识别及相关信息系统的录入工作。

                        3、拟定并组织实施全区扶贫开发和农业综合开发的中长期发展规划和年度计划;指导乡镇扶贫开发和农业综合开发工作;组织实施全区扶贫开发考核工作。

                        4、负责全区扶贫开发和农业综合开发项目的评估论证、审核申报、计划下达、组织实施、监督指导和检查验收工作。

                        5、负责全区扶贫开发和农业综合开发资金的监督管理工作。

                        6、负责协调、指导行业扶贫工作;协调行业扶贫规划和实施方案的实施和监测工作。

                        7、负责全区社会扶贫工作。负责市级部门单位驻村联户扶贫联络工作;组织协调区级单位开展包村扶贫工作,组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作;指导全区驻村联户扶贫工作、贫困村“第一书记”开展工作和党员干部结对帮扶工作。

                        8、负责全区扶贫开发和农业综合开发调查研究、统计和信息宣传工作;负责全区贫困地区干部扶贫开发培训工作。

                        9、负责全区扶贫开发、农业综合开发的对外交流与合作。

                        10、承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

                        11、承办区政府交办的其他事项。

                        11、承办区政府交办的其他事项。

                        (二)机构设置

                        本部门为区政府直属事业机构,现有下属事业单位2个:1、榆阳区扶贫经济合作社,2、榆阳区扶贫信息监测中心。

                        二、 2019 年年度部门工作任务

                        1、认真组织好贫困人口识别、返贫、退出动态调整和建档立卡信息录入监测管理工作,指导做好全区建档立卡信息录入工作。

                        2、结合“两推进、两完善”和“一补两送一议”工作,认真开展数据信息比对和共享工作,确保扶贫办建档立卡数据信息与乡镇、行业扶贫部门数据信息一致。

                        3、完成全区610户1482个贫困人口脱贫、31个贫困村退出的脱贫任务,确保今年我区的脱贫攻坚工作稳居全市前列、全省优秀序列。

                        3、搞好专项扶贫。预计投入各级财政扶贫资金7500万元,重点扶持2019年在册贫困人口2058户3432人和31个计划退出贫困村,巩固扶持2014年以来脱贫享受政策的2933户6183个低收入人口和已退出的49个贫困村脱贫基础。

                        4、继续加大扶贫资金到户力度,每户给予不超过1万元扶贫资金,扶持498户产业贫困户发展种养业和第三产业,确保每户脱贫户至少要有一项稳定增收产业或就业;继续跟进已脱贫享受政策低收入户产业帮扶措施,按照“扶上马、送一程”原则,进一步巩固脱贫成果。

                        5、实施整村推进,计划退出贫困村每村整合30-50万扶贫资金,用于产业发展、基础设施建设和人居环境改善。

                        6、规范扶贫小额信贷发放,成立小额贷款风险处置工作组,确保有贷款需求且符合贷款条件的贫困户“应贷尽贷”。

                        7、强化互助资金运营管理,完全区《互助资金管理办法》,调整撤并原4个乡镇办事处的互助资金协会,跟进业务人员调整培训,以及审计发现问题整改工作。

                        8、做好脱贫攻坚培训工作。制定年度培训方案,3月底前组织乡镇和部门主要领导、分管领导、业务专干、第一书记、驻村工作队员、大学生村官和村负责人,在区委党校集中轮训一遍。

                        9、每月刊发一期《榆阳扶贫简报》,晒成绩、晾问题、比担当。

                        10、加强脱贫攻坚档案资料管理监督,强化人员变更后档案移交工作,确保精准扶贫档案完整收集、规范整理、安全保管和有效利用。

                        三、 部门预算单位构成

                        从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

                        纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3个,包括:1、榆阳区扶贫经济合作社,2、榆阳区扶贫信息监测中心,3、榆阳区农业综合开发办,都不单独核算,与2018年一致。

                        四、部门人员情况说明

                        截止 2018 年底,本部门人员编制 26名,其中行政编制 9名,事业编制 17名;实有人员39人,其中行政 9人,事业 30人。单位管理的离退休人员 12人。

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                        五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

                        截止2018年底,本部门纳入固定资产帐面的共有34.5167万元,无公车,无单价20万元以上设备,2018年无计划购买设备或车辆。

                        2019 年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

                        2019 年本部门无2018 年结转列权责发生制核算支出。

                        六、部门预算绩效目标说明

                        2019 年本部门将继续推进绩效目标管理,已将项目经费62.78万元纳入绩效目标管理。

                        2019 年本部门无2018 年结转列权责发生制核算支出。

                        七、扶贫项目绩效目标说明

                        2019年,本部门预算安排扶贫项目1个,涉及扶贫项目资金62.78万元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

                        八、2019 年部门预算收支说明

                        (一)收支预算总体情况。

                        (1)2019 年本部门预算收入共计652.91万元,其中一般公共预算拨款收入652.91万元,2019年部门预算较上年增加279.32万元,主要原因一是部门人员增加,二是人员工资提标及正常晋级晋档,三是项目经费增加。

                        (2)2019 年度本部门预算支出共计652.91万元,其中一般公共预算拨款支出652.91万元,2019年本部门预算支出较上年增加279.32万元,主要原因一是部门人员增加,二是人员工资提标及正常晋级晋档,三是项目经费增加。

                        (二) 财政拨款收支情况。

                        (1) 2019年度本部门财政拨款收入共计652.91万元,其中一般公共预算拨款收入652.91万元,2019年本部门一般公共预算拨款收入较上年增加 279.32万元,主要原因一是部门人员增加,二是人员工资提标及正常晋级晋档,三是扶贫项目增多。

                        (2)2019年度本部门财政拨款支出共计652.91万元,其中一般公共预算拨款支出652.91万元。2019年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加 279.32 万元,主要原因一是部门人员增加,二是人员工资提标及正常晋级晋档,三是扶贫项目增多。

                        (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

                        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

                        (1)2019年度一般公共预算拨款收入652.91万元,较上年增加279.32万元,主要原因一是部门人员增加,二是人员工资提标及正常晋级晋档三是扶贫项目增多。

                        (2)2019年度一般公共预算拨款支出652.91万元,较上年增加279.32万元,主要原因一是部门人员增加,二是人员工资提标及正常晋级晋档,三是扶贫项目增多。

                        2、支出按功能科目分类的明细情况。

                        本部门2019年度一般公共预算拨款支出652.91万元,其中:

                        (1)行政运行(2130501)652.91万元,较上年增加279.32万元,增长原因一是部门人员增加,二是人员工资提标及正常晋级晋档,三是扶贫项目增多。

                        3、支出按经济科目分类的明细情况。

                        (1)按照部门预算支出经济分类。

                        本部门2019年度一般公共预算拨款支出预算为 652.91万元,其中:

                        工资福利支出(301)364.98 万元,其中:基本工资118.3万元,津贴补贴124.99万元,奖金9.08万元,职工医疗保险13.84万元,公务员医疗补助缴费7.02万元,其他社会保障缴费2.9万元,住房公积金28.07万元,基本养老保险缴费43.41万元,职业年金缴费17.37万元,较上年增加94.92万元,原因一是部门人员增加,二是人员工资提标及正常晋级晋档,三是住房、社会保障缴费增长。

                        商品和服务支出(302)277.6万元,较上年增加174.49万元,主要原因是扶贫项目增多。其中:办公费5.68万元,较上年减少24.52万元,原因为压缩工作经费;印刷费9.5万元,较上年减少8.5万元,原因为压缩工作经费;水费1万元,邮电费3万元,较上年减少3万元,原因为压缩工作经费,差旅费9.5万元,较上年减少8.5万元,原因为压缩工作经费;工会经费1.3万元,较上年增加0.07万元,原因为人员增加,其他交通费用17.94万元,较上年减少6.74万元,原因为压缩工作经费;2019年度未安排会议费,较上年减少4万元,原因为压缩工作经费;其他商品和服务类项目229.68万元,较上年增加229.68万元,主要原因为扶贫项目增多。

                        对个人和家庭补助支出(303)10.33万元,较上年增加9.91万元,主要原因一是取暖费标准提高,二是调整了取暖降温费的经济分类,由工资福利支出调整到对个人和家庭补助支出。

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                        (2)按照政府预算支出经济分类

                        本部门2019年度一般公共预算拨款支出652.91万元,其中:

                        机关工资福利支出(501)364.98万元,其中:基本工资118.3万元,津贴补贴124.99万元,奖金9.08万元,职工医疗保险13.84万元,公务员医疗补助缴费7.02万元,其他社会保障缴费2.9万元,住房公积金28.07万元,基本养老保险缴费43.41万元,职业年金缴费17.37万元,较上年增加94.92万元,原因一是部门人员增加,二是人员工资提标及正常晋级晋档,三是住房、社会保障缴费增长。

                        机关商品和服务支出(502)277.6万元,较上年增加174.49万元,主要原因是扶贫项目增多。其中:办公费5.68万元,较上年减少24.52万元,原因为压缩工作经费;印刷费9.5万元,较上年减少8.5万元,原因为压缩工作经费;水费1万元,邮电费3万元,较上年减少3万元,原因为压缩工作经费,差旅费9.5万元,较上年减少8.5万元,原因为压缩工作经费;工会经费1.3万元,较上年增加0.07万元,原因为人员增加,其他交通费用17.94万元,较上年减少6.74万元,原因为压缩工作经费;2019年度未安排会议费,较上年减少4万元,原因为压缩工作经费;其他商品和服务类项目229.68万元,较上年增加229.68万元,主要原因为扶贫项目增多。

                        对个人和家庭补助支出(503)10.33万元,较上年增加9.91万元,主要原因一是取暖费标准提高,二是调整了取暖降温费的经济分类,由工资福利支出调整到对个人和家庭补助支出。

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                        4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

                        2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

                        (四)政府性基金预算支出情况。

                        本部门本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表。

                        2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

                        (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

                        本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

                        2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

                        (六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

                        1、2018年和2019 年,本部门均无“三公”经费预算支出。

                        2、2019 年,本部门无会议费预算支出,较上年减少4万元,原因为压缩会议规模和次数,对会议费预算稍作压减。

                        3、2018年和2019 年,本部门均无培训费预算支出,原因为压缩会议规模和次数。

                        2019年本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费、会议费、培训费拨款支出

                        (七)机关运行经费安排情况。

                        2019年度,本部门机关运行经费共计277.6万元,其中:办公费5.68万元,较上年减少24.52万元,原因为压缩工作经费;印刷费9.5万元,较上年减少8.5万元,原因为压缩工作经费;水费1万元,邮电费3万元,较上年减少3万元,原因为压缩工作经费,差旅费9.5万元,较上年减少8.5万元,原因为压缩工作经费;工会经费1.3万元,较上年增加0.07万元,原因为人员增加,其他交通费用17.94万元,较上年减少6.74万元,原因为压缩工作经费;2019年度未安排会议费,较上年减少4万元,原因为压缩工作经费;其他商品和服务类项目229.68万元,较上年增加229.68万元,主要原因为扶贫项目增多。其中行政单位1个,运行经费277.6万元,占机关运行经费100%;下属事业单位2个,不单独核算。

                        2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

                        (八)政府采购情况。

                        本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

                        2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

                        九、专业名词解释

                        1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

                        2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

                        3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

                        4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

                        附件:扶贫办2019年度部门预算公开报表新.xls

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